Manuel 3 · Chapitre 8

Retours, réception sans commande, entrées/sorties de stock

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Retour d'un client ou vers un fournisseur#

1. Appuyez sur la tuile Retours et choisissez en haut Du client ou Au fournisseur 1.
2. Scannez le numéro de la livraison (d'un client) ou de la réception de marchandises (vers un fournisseur) 2, ou choisissez une demande de retour dans la liste.
3. D'un client : scannez l'article ; l'emplacement est suggéré. Vers un fournisseur : scannez d'abord l'emplacement d'où vous prenez, puis l'article.
4. Appuyez sur Ajouter, puis sur Comptabiliser dans SAP.

Retour sans document#

Quelque chose revient sans livraison ni demande de retour, ou quelque chose repart chez un fournisseur sans réception de marchandises ? Vous choisissez alors vous-même le client ou le fournisseur.

1. Appuyez sur la tuile Retours, choisissez en haut Du client ou Au fournisseur, et appuyez en bas sur Sans document 1.

2. Saisissez une partie du nom ou du code du client (ou du fournisseur) 2 et appuyez sur Entrée.
3. Appuyez sur le bon client 3.

4. Scannez l'article 4. Vers un fournisseur : scannez d'abord l'emplacement d'où vous prenez.
5. Votre entreprise demande-t-elle un motif de retour ? Appuyez sur la ligne Motif de retour 5 et choisissez le motif, par exemple « Damaged ».
6. Appuyez sur Ajouter 6. Tout est scanné ? Appuyez sur Comptabiliser dans SAP.

Réception sans commande d'achat#

1. Appuyez sur Réception, puis en bas sur Sans commande d'achat. Recherchez le fournisseur par nom ou par code 1 et appuyez dessus.
2. Scannez les articles (l'emplacement est suggéré), appuyez sur Ajouter et enregistrez.

Ajouter ou retirer du stock, sans document#

1. Appuyez sur la tuile Entrées/sorties de stock et choisissez Entrée de marchandises 1 (ajouter) ou Sortie de marchandises 2 (retirer).
2. Choisissez le motif (par exemple « Breakage »). Scannez l'emplacement et les articles, appuyez sur Ajouter et enregistrez.